市房产管理局2017年部门预算公开说明
来源 : 房管局   发布日期:2017-03-27   点击次数:324次

偃师市房产管理局

2017年度部门预算公开目录

 

第一部分  部门概况

一、机构设置

二、主要职能

第二部分  2017年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、机构设置

市房产管理局位于城关镇兴隆街27号,属自收自支事业单位,内设办公室、财务科、廉租办、保障性住房建设科、物业科、转让中介科等14个科室。

二、主要职能

主要履行政府房管职能:商品房预售管理、房屋权属交易管理、房地产市场管理、房屋安全管理、房屋中介管理、物业管理、房屋维修资金管理、公房管理及住房保障工作。市房产管理局共有177人,其中:在职130人,离退休47人。

 


第二部分  2017年度部门预算表

 

1. 部门收支总体情况表 

2. 部门收入总体情况表 

3. 部门支出总体情况表 

4. 财政拨款收支总体情况表 

5. 一般公共预算支出情况表 

6. 一般公共预算基本支出情况表 

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表 

8. 政府性基金预算支出情况表


 

第三部分  2017年度部门预算情况说明

 

(一)、预算年度主要工作任务。

1)做好水岸柳苑2013年项目、2014年公共租赁项目建设,好住房保障工作。

2)做好商品房去库存工作。

3)做好房地产市场预售、预售资金监管工作,规范房地房地产市场秩序。

(二)、收入预算说明:

2017年收入预算401.56万元,其中:财政一般拨款55.76万元;缴入国库的行政事业性收费190.8万元;国有资源(资产)有偿使用90万元。政府住房基金收入30万。上级提前告知保障性住房租金补贴35万元。比上年372.9万元增加28.66万元,增加7.69%。主要因为人员工资增加,廉租房小区已过保修期,维护维修费用增加。

(三)、支出预算说明

2017年预算支出401.56万元,其中:工资福利支出270.39万元,占预算支出的67.33%;商品和服务支出16.45万元,占预算支出的4.1%;对个人和家庭的补助60.72万元,占预算支出的15.12%;项目支出54万元,占预算支出的13.45%。预算支出较上年增加28.66万元,增加7.69%2017年预算支出增加原因为主要因为人员工资增加,廉租房小区已过保修期,维护维修费用增加。

(四)、关于“三公”经费预算支出说明

三公经费预算支出7.99万元,其中一般公务用车2辆运行维护费6.79万元,公务接待费1.2万元。比上年10.52万元减少2.53万元,减少24%。下降的主要原因是加强公务用车管理和使用。其中公务用车预算支出占三公经费支出84.98%。公务接待预算支出占三公经费支出15.02%无变化。

(五)、机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费预算支出29.45万元,主要用于机关日常运行和办公支出,人员外出差旅费等。比上年31.72万元减少2.27万元,减少7.16%,下降的主要原因是加强公务用车管理和使用。

(六)、政府采购预算说明。2017年本单位无政府采购项目。

(七)、2017年本单位无资产购置。

(八)、预算绩效管理工作开展情况说明。上年度及本年度无绩效评价项目。


 

第四部分  名词解释

 

名词解释

一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指本单位在基本支出之外为住房保障工作所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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