偃师市交通运输局2018年部门预算基本情况说明
来源 : 交通运输局   发布日期:2018-02-26   点击次数:419次

偃师市交通运输局

2018年部门预算基本情况说明

目  录

 

第一部分 偃师市交通运输局概况

一、机构设置

二、主要职能

第二部分 偃师市交通运输局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 偃师市交通运输局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 偃师市交通运输局概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置

偃师市交通运输局位于华夏路35号,内设6个职能科室和偃师市道路运输管理局、偃师市交通运输局执法所和偃师市农村管路管理所等3个归口预算管理单位。

偃师市交通运输局机关及偃师市农村公路管理所、偃师市交通运输局执法所、偃师市道路运输管理局共有654人,其中:在职531人,离退休123人。

 、部门机构职能

主要职责是:贯彻执行国家、省和洛阳市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。承担着全市道路、水路运输市场监管责任。承担全市水上交通安全监管责任。承担全市公路水路建设市场监管责任;负责全市车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理;指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。负责全市交通行政监督和行政执法有关工作。

偃师市交通运输局充分发挥经济先行官的作用,全体干部职工牢记发展这一主题,抢抓机遇、团结奋进、加强公路建设,强化公路养护管理,确保公路畅通。对全市车辆维修市场、机动车驾驶学校及驾驶员培训、车辆综合性能检测的行业管理进行全面管理。对公路“三乱”进行全面执法检查。使我市交通事业取得了长足的发展。展望未来,偃师交通人满怀信心,正以奋发有为、与时俱进的姿态构筑偃师交通新的蓝图。 

第二部分 偃师市交通运输局2018年度预算表

三、偃师市交通运输局2018年度预算表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

第三部分 偃师市交通运输局2018年度部门预算情况说明

四、预算增减变化情况分析

(一)收入预算说明

2018年收入预算4508.42万元,其中:财政一般拨款2545.49万元,国有资源(资产)有偿使用79.98万元。缴入国库的行政事业性收费567.71万元。上级指标提前告知1315.54万元。

2018年收入预算较2017年相比增加1588.72万元,增加预算主要原因:1、新增偃师市交通运输局执法所下属卡点人员费用;2、偃师市交通运输局执法所新增加执法经费(包括2017年度)。3、2018年养老保险纳入预算。

(二)、支出预算说明

2018年支出预算为4508.42万元。部门预算支出包括基本支出2790.17万元,项目支出1718.25万元。其中:工资福利支出2639.86万元,商品和服务支出71.12万元,对个人和家庭的补助79.19万元。项目支出包括生产建设和事业发展专项支出658万元,其他支出1060.25万元。

2017年支出预算为2919.7万元。部门预算支出包括基本支出2127.43万元,项目支出792.27万元。其中:工资福利支出1839.4万元,商品和服务支出73.94万元,对个人和家庭的补助214.09万元。项目支出包括生产建设和事业发展专项支出1.2万元,其他支出791.07万元。

2018年支出预算较2017年支出预算相比增加1588.72万元,主要原因是因为 偃师市交通运输执法所下属卡点人员经费纳入预算,新增2017、2018年两年执法经费预算及2018年养老保险纳入年度预算。 

五、“三公经费”支出情况说明

我单位无因公出国境预算;2018年偃师市交通运输局执法所公务接待预算费用4.97万元;会议费2.16万元;公务用车运行维护费60万元;无车辆购置费用;无因公外出费用预算。“三公”经费预算增加原因主要是:偃师市交通运输局执法所2018年预算新增执法经费预算,公务接待费4.97万元,会议费2.16万元;下属卡点公务用车运行维护费60万元。

六、机关运行经费情况说明

我单位2018年度机关运行经费预算为706.06万元,主要用于:公用经费:662.55万元,工会经费28.34万元,福利费15.17万元。

七、政府采购支出情况说明

我单位无政府采购预算支出。

八、预算绩效管理情况说明

我单位2018年无预算绩效管理。

第四部分 名词解释

九、名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(七)其它公路水路运输支出:反应其它用于公路水路运输方面的支出 

(八) 公路运输管理:反应公路运输管路支出和公路路政管理支出。

(九)公路养护:反应公路养护支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

偃师市交通运输局部门预算公开样表.xlsx