偃师市煤炭工业局2018年部门预算基本情况说明
来源 : 煤炭局   发布日期:2018-02-28   点击次数:305次

   偃师市煤炭工业局

2018年部门预算基本情况说明

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分  2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


    

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

管理辖区内煤炭事宜,促进煤炭业发展,对煤炭资格进行管理与监督,对煤炭生产进行开发规划以及煤炭业的安全监管等。

二、部门机构设置

偃师市煤炭工业局属参照公务员管理的正科级财政全供事业单位,编制21人,实有在职人员39人,退休4人,局下设7个办公室,分别是办公室、行业管理科、安全监察科、煤管一站、煤管二站、人事劳资科、法制信访科。


 

    第二部分  2018年度部门预算表(见附件)

 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


 

      第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、预算增减变化情况分析。2018年收入预算360万元,其中:财政一般拨款271万元;缴入国库的行政事业性收费9万元;财政专户收入80万元。2017年度收入预算306万元,其中:财政一般拨款217万元;罚没收入9万元;财政专户收入80万元。同比增长54万元,系财政一般拨款增加数额,原因是增资和增加养老保险。

2018年度支出预算360万元,其中:工资福利支出320万元;对个人和家庭的补助1万元;商品和服务支出17万元;一般性项目支出22万元。2017年度支出预算306万元,其中:工资福利支出246万元;对个人和家庭的补助23万元;商品和服务支出14万元;一般性项目支出23万元。同比增长54万元,其中:工资福利支出增加74万元,原因是增资、增加养老保险和住房公积金由对个人和家庭补助调整到工资福利支出;对个人和家庭补助减少22万元,原因是住房公积金由对个人和家庭补助调整到工资福利支出和退休人员工资不再造入单位预算;商品和服务支出增加3万元,原因是公务交通补贴增加;一般性项目支出减少1万元,原因是信访工作经费压减。

二、“三公”经费支出情况说明。我单位有公务用车1辆,2018三公经费预算支出合计1万元,系公务用车运行维护费,同比无增减。

三、机关运行经费预算情况说明。2018年机关运行经费预算17万元,同比增加3万元,原因是公务交通补贴从2018年起造入预算。主要用于公用经费、工会经费、福利费及公务交通补贴。

四、我单位无政府采购支出预算,也无开展绩效评价的项目。


                第四部分  名词解释


一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件下载:偃师市煤炭局2018年部门预算公开表