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单位政务公开偃师公示 | 第七批区级非遗名录公示
2024-11-20

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》、《河南省非物质文化遗产保护条例》、《洛阳市非物质文化遗产保护条例》等有关规定，我区开展了第七批非物质文化遗产代表性项目的申报和评审工作，并成立了评审委员会和评审专家组。评审组专家对申报项目进行了评审，经评审委员会审议，通过偃师区第七批区级非物质文化遗产代表性项目14项和偃师区非物质文化遗产代表性扩展项目1项。现将偃师区第七批区级非物质文化遗产代表性项目推荐名单向社会公示，公示期自2024年11月20日起至2024年12月9日(共20日)。如有异议，请在公示期内反映至我局。我们将把有关意见转请相关评审专家组研究。特此公告。受理单位：偃师区文化广电和旅游局电子邮箱：yswhjxx@163.com联系电话：67712518 附件1 偃师区第七批区级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单附件2 偃师非物质文化遗产代表性扩展项目名录推荐项目名单偃师区文化广电和旅游局 2024年11月20日

http://yanshi.gov.cn/yanshi/detail/59464.html
单位政务公开偃师区司法局举办行政复议案件听证会
2024-11-20

为进一步优化行政复议案件审理工作机制，充分保障行政复议案件当事人的合法权益，提升行政复议案件办理质效，11月19日，偃师区司法局举办了某饭店复议区市场监督管理局行政复议案件听证会。本次听证会严格按照新修订《中华人民共和国行政复议法》的有关规定进行。听证会上，首先听取了双方当事人的主张，随后被申请人针对案涉的具体行政行为进行了举证并发表了意见，申请人当场对相关证据发表质证观点。听证主持人归纳案件争议焦点后，双方当事人围绕案件焦点，就案涉行政处罚是否适当、程序是否合法进行充分辩论。行政复议听证会，是充分保障双方当事人陈述申辩、举证质证权利的一种有效方式，有利于行政复议机构进一步查明案件事实，为最终作出行政复议决定奠定重要基础。近年来，偃师区司法局对重大、复杂的行政复议案件采取案件研判会、听证会等形式进行审理30余件，最大限度保障了法律法规的正确实施，充分发挥了行政复议公正高效、便民为民的制度优势，将行政复议化解行政争议“主渠道”作用落到了实处，切实有效化解了行政争议。

http://yanshi.gov.cn/yanshi/detail/60255.html
财政审计洛阳市偃师区政务服务中心2023年度财务收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年七月二十四日公告）2024年第1号根据《中华人民共和国审计法》的规定，洛阳市偃师区审计局于2024年4月30日至7月1日对洛阳市偃师区政务服务中心2023年度财务收支情况进行了送达审计，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：一、被审计单位基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系以及基本职责等情况洛阳市偃师区政务服务中心是隶属于洛阳市偃师区政务服务和大数据管理局管理的正科级事业单位。主要职责是：协助确定进驻政务服务中心的单位和事项，配合做好全区政务服务事项目录管理和标准化建设；承担涉企服务有关工作，负责协调解决企业帮办服务中的各种问题；协助推进全区政务服务体系建设；负责区12345政务服务便民热线的日常运行管理工作等。内设办公室、政务大厅管理股、效能评价股、热线运行管理股等4个科室，单位财务由洛阳市偃师区国库支付中心监督支付。该中心现有职工28人，其中：在编职工19人、劳务派遣5人、公益性岗位3人，三支一扶1人；离退休4人。（二）财务收支情况2023年收入总计2241924.83元，均为财政拨款收入；支出总计2493758.85元，均为业务活动费用；本期盈余-251834.02元，上年结余2561199 元，累计盈余2331543.38元，累计盈余差额原因为：2023年使用存量资金退新风系统质量保证金22178.40元。（三）资产负债净资产情况2023年度资产负债表反映：资产总计2331543.38 元，其中：货币资金6400元，固定资产净值2320643.38 元，无形资产净值4500元；无负债；净资产总计2331543.38元。二、审计评价意见审计结果表明，洛阳市偃师区政务服务中心提供的会计资料基本真实地反映了该单位2023年度财务收支情况。本次审计也发现，该单位还存在重复报销差旅费、白条抵库等问题，应当加以纠正和改进。三、审计发现的主要问题（一）重复报销差旅费140元该中心2023年职工王某、何某，3月17日报销偃师至缑氏镇“双泉村扶贫帮扶”差旅费共140元，同天二人报销偃师至洛阳“河南省洛阳市统一受理平台业务操作系统培训”差旅费共计260元。以上重复报销差旅费140元。（二）白条抵库5000元该中心2023年账面显示备用金余额为6000元，经核查，其中5000元为借条，形成白条抵库。该问题审计期间已整改。（三）公款私存1000元该中心2023年8月现任财务人员与前财务人员办理交接手续时，前财务人员直接将备用金1000元转入现任财务人员微信账户，后期现任财务人员未取现保管。该问题审计期间已整改。（四）应计未计固定资产4100元该中心2023年度列支打印机1台1800元、视频处理器1台2300元，合计应计未计固定资产4100元。（五）票据不合规28198元该中心2023年度列支大厅维修、广告宣传费等共4笔合计28198元，原始票据无具体数量、单价等明细。（六）未进行政府采购20000元该中心2023年列支“中心政务宣传费”20000元，未按规定进行政府采购。（七）政府采购过程不符合相关规定，涉及金额100000元该中心2023年列支“电子政务外网运维经费采购”项目费用100000元，该项目采用询价方式进行采购。审计发现，询价小组仅该中心副主任及部分中层共6人组成，未按规定聘请相关专家参与询价。（八）差旅费管理不规范，涉及资金2770元1.差旅费审批程序不规范。该中心2023年度差旅费审批单除极个别有分管副职签字审批外，绝大部分无主要领导审批和审批时间。2.先出差后审批2770元。该中心2023年列支下乡扶贫、洛阳市民之家培训等差旅费时，存在先出差后审批现象共4笔，合计2770元。（九）财务人员配置不合规经查，2023年度该中心会计与出纳为同一人兼任。（十）前期可行性研究不足，且未能有效监管政务中心服务大厅窗口工作人员统一着装，造成资源浪费该中心2021年采购政务大厅窗口工作人员及中心部分工作人员工装共162套（每套包含8件服装）合计285462.24元。经调查发现，因窗口工作人员流动性较大且该中心未能按照相关制度严格监督工作人员统一着装，造成上班期间人员着装不规范，该批工装至今未发挥应有效益。该中心采购决策前期可行性研究不足，造成资源浪费。四、审计处理及整改情况对审计中发现的问题洛阳市偃师区审计局已依法出具了审计报告和审计决定，要求洛阳市偃师区政务服务中心限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局并及时对外公告。

http://yanshi.gov.cn/yanshi/detail/58230.html
财政审计洛阳市偃师区第四人民医院2023年度财务收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年七月二十五日公告）2024年第2号根据《中华人民共和国审计法》的规定，洛阳市偃师区审计局于2024年4月9日至6月17日，对洛阳市偃师区第四人民医院（以下简称第四人民医院）2023年度财务收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系以及基本职责等情况第四人民医院成立于2000年9月，是洛阳市偃师区卫生健康委员会直属公益一级差额补贴非营利性一级甲等综合公立医院。主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。分别设有办公室、财务科、医务科、医保科、收费室、住院部、后勤科7个行政后勤科室；急诊科、内科、外科、妇科、中西医结合科、脾胃科、针灸科、口腔科、碎石科、耳鼻喉科、儿保门诊、接种门诊12个临床门诊科室；检验科、彩超心电室、CT放射科、脑电图室、中西药房、中西药库6个医技辅助科室及洛阳信谊法医司法临床鉴定所。截至2023年底，共有职工108人，其中：在职职工83人，退休职工25人。（二）财务收支情况2023年收入总计14535257.82元，其中：财政拨款收入2025845元，事业收入12155799.31元，利息收入923.25元，其他收入352690.26元。支出总计14057634.74元,其中：业务活动费用13493757.15元,单位管理费用436689元，其他费用127188.59元。本期结转结余477623.08元，年初结转结余2442810.82元，年末结转结余2920433.90元。（三）资产负债净资产情况2023年度资产总计12019627.59元，其中:货币资金832975.54元，应收账款3249641.59元，预付账款2933950元，其他应收款130842.72元，存货266966.49元，长期待摊费用3039398.58元，固定资产1527352.55元，无形资产38500.12元；负债总计9099193.69元，其中：应付职工薪酬687743.05元，应付账款5607032.55元，预收账款176193.61元，其他应付款2593224.50元，长期借款35000元；累计盈余2626275.06元。二、审计评价意见审计结果表明：第四人民医院2023年度财务收支基本符合财经法规的相关规定，财务管理制度比较健全，会计核算基本符合会计法和相关财会制度的规定，但是还存在重复收费、会计核算不规范等问题，应当加以纠正和改进。三、审计发现的主要问题（一）重复收费1976.60元1.经数据比对发现，第四人民医院2023年度清创缝合术同时收取局部浸润麻醉42人次，合计1512元。2.经数据比对发现，第四人民医院2023年度多收取护理费38人次，合计380元。3.经数据比对发现，第四人民医院2023年度2名患者住院期间发生门诊费用84.60元。（二）会计核算不规范687780.11元1.第四人民医院2023年度收到卫健委调拨一辆救护车，在“财政拨款预算收入”科目核算资产218800元，应计入“无偿调拨净资产”科目。2.第四人民医院2023年度在“其他应收款”及“门急诊病人欠费”科目核算收入款项合计468980.11元，应计入“事业收入”科目。（三）未按规定进行政府采购112000元第四人民医院2023年度列支保洁费112000元，未执行政府采购。（四）未对公转账支付74307元第四人民医院2023年度支付给偃师龙腾汽车贸易有限公司的水电费74307元，转入白某某个人账户，未对公转账支付。（五）应计未计固定资产48026元第四人民医院2023年度列支车载终端摄像头款12000元、彩钢房18566元、核酸采样一体机3000元、2台读卡器3600元、医用工作台10860元，合计应计未计固定资产48026元。（六）票据不合规35491.97元第四人民医院2023年度列支市外住院补助款35491.97元，未见核算依据相关费用报销说明。（七）应提未提坏账准备金24721.45元第四人民医院2023年度“应收医疗款”科目年末余额693205.56元，“其他应收款”科目年末余额130842.72元，应提未提坏账准备金24721.45元。（八）内控管理不严，现金管理存在风险隐患2023年第四人民医院第四人民医院出纳因身体原因经常请假，且天数较多，请假期间当日收取现金由收费人员自行保管未按规定将当日现金送存银行，现金管理存在风险隐患。如：5月16日至5月22日出纳请假7天，5月23日将现金收入汇交总账，5月24日缴存银行。（九）未按规定编制财务报表第四人民医院2023年度未按规定编制月度和年度成本报表。（十）账簿登记不规范第四人民医院2023年度现金日记账、银行日记账等账簿与会计凭证编号不符，且部分未登记入账。四、审计处理及整改情况对审计中发现的问题，洛阳市偃师区审计局已依法出具了审计报告，要求第四人民医院限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局，并及时对外公告。

http://yanshi.gov.cn/yanshi/detail/58231.html
财政审计洛阳市偃师区区直中学2023年度财务收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年七月二十五日公告）2024年第3号根据《中华人民共和国审计法》的规定，洛阳市偃师区审计局2024年4月9日至2024年6月18日，对洛阳市偃师区区直中学2023年度财务收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系以及基本职责等情况洛阳市偃师区区直中学是隶属于洛阳市偃师区教育体育局下设的公办全日制初级中学，为财政全供事业单位。主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。学校设有教务处、政务处、后勤处三个部门。截至2023年底学校共有教职工159人，学生1755人，36个教学班。（二）财务收支情况2023年收入总计16046331.78元，均为财政拨款收入；支出总计22495442.29元，均为业务活动费用；本期盈余-6449110.51元。（三）资产负债净资产情况2023年度资产负债表反映：资产总计13006644.73元，其中：货币资金66265.59元，固定资产11864413.84元，无形资产1075965.30元；负债总计14920元，均为其他应付款；净资产总计12991724.73元。（四）“三公”经费支出情况2023年“三公”经费共计2579.61元，均为公务用车运行维护费。二、审计评价意见审计结果表明，区直中学提供的财务会计资料基本真实地反映了2023年度财务收支情况。本次审计也发现该单位存在重大经济事项决策制度执行不到位、承包管理费收缴不及时等问题，应当加以改进和纠正。三、审计发现的主要问题（一）重大经济事项决策制度执行不到位，涉及资金80000元2023年该单位支付中央大道花木提升改造费用80000元，未上会集体研究。（二）承包管理费收缴不及时20000元2022年8月，区直中学与洛阳味初餐饮管理有限公司签订东校区食堂合作协议，合同约定食堂承包管理费每年10000元，截至2024年4月10日应收未收该公司承包管理费共计20000元。该问题审计期间已整改。（三）违规收取建档立卡贫困家庭学生研学费用750元2023年该单位违规收取13名建档立卡贫困家庭学生参加二里头研学活动费用750元。（四）政府采购过程不符合相关规定，涉及金额98042元2023年该单位列支楼梯墙面刷漆项目费用98042元，该项目采用询价方式进行采购。审计发现，询价小组成员均为本单位人员，未按规定聘请有关专家或同等资历的人员参与。（五）公职人员经商办企业经审查，区直中学教师朱某某名下有两家企业，分别是洛阳鸿富建筑劳务有限公司和洛阳市鸿越建筑工程有限公司。审计指出该问题后，该单位于2024年5月14日已整改。（六）应计未计收入28840元2023年该单位收到偃师区教体局拨付成人高招监考费28840元，计入“其他应付款”科目，应计未计收入。（七）票据不合规82555元1. 2023年该单位列支春节慰问困难师生费用4510元，未附困难师生名单；2. 2023年该单位列支晨诵读本费用9000元，校本教材印刷费用15000元，2022至2023学年学生作业费54045元，以上共计78045元，均未附明细清单。（八）工会经费账核算不规范经审计发现，2023年该单位工会账，仅按时间记流水账，未按规定设置收入、支出等会计科目，无记账凭证。四、审计处理情况对审计中发现的问题，洛阳市偃师区审计局已依法出具了审计报告和审计决定，要求洛阳市偃师区区直中学限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局，并及时对外公告。

http://yanshi.gov.cn/yanshi/detail/58232.html
财政审计洛阳市偃师区审计局2023年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年七月二十六日公告）2024年第4号根据《中华人民共和国审计法》的规定，洛阳市偃师区审计局于2024年6月7日至2024年6月28日，对洛阳市偃师区审计局2023年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了送达审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系以及基本职能和人员等情况区审计局是隶属于洛阳市偃师区人民政府的行政单位。主要负责对本级各部门和下级政府预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督；对本级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告；对被审计单位贯彻落实国家重大经济社会政策措施情况进行审计，承担全区重点项目建设稽察职责；组织对重点项目建设工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行全过程监督；按规定对区管领导干部、国有企业领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；指导和监督依法属于审计监督对象单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；完成区委、区政府交办的其他任务等。内设办公室、法规科、财政行政事业审计科、经贸审计稽察科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科等6个科（室），下设财政全供事业单位偃师区经济责任审计中心。截至2023年底区审计局在职职工44人，其中：公务员11人、行政工勤1人，财政全供事业人员13人、自收自支事业人员17人、高层次人才2人，退休人员30人。（二）财政财务收支情况区审计局2023年收入7033171.18元，其中：财政拨款收入7000126.18元，其他收入33045元；支出7033171.18元，其中：行政支出7000126.18元，其他支出33045元。（三）资产负债净资产情况区审计局资产负债表反映：2023年底资产总计2431100元，其中：货币资金20000元，固定资产2403953.70元，无形资产7146.30元；无负债；净资产总计2431100元。（四）预算执行情况洛阳市偃师区财政局关于批复2023年区级部门收支预算的通知（偃财文〔2023〕21号）核定区审计局2023年支出预算11295100元，其中：基本支出7300200元（工资福利支出5965400元，商品和服务支出801100元，对个人和家庭的补助533700元）；项目支出3994900元。区审计局2023年度实际预算执行7033171.18元，与年初预算相比减少了4261928.82元，主要是人员经费减少1986656.16元、政府投资项目委托审计费1300372.66元、交叉审计专项经费200000元、2022年在职人员文明奖537300元、2022年退休人员文明奖237600元。二、审计评价意见审计结果表明，区审计局提供的会计资料基本真实地反映了2023年度财政预算执行和其他财政收支情况。本次审计也发现该单位存在合同签订不规范、票据不合规等问题，应当加以改进和纠正。三、审计发现的主要问题（一）合同签订不规范9600元该单位2023年支付政府投资项目委托审计费9600元，后附建设工程造价咨询合同签订不规范，甲方未签字。（二）经济责任审计时效性不强、离任审计比重过大该单位2023年度全年经济责任审计计划项目14个，其中开展任中审计3个，占比21.43%。（三）工会经费账核算不规范该单位2023年度工会账，仅按时间记流水账，未按规定设置收入、支出等会计科目，无记账凭证。（四）票据不合规500元该单位2023年度工会账列支职工慰问费500元，后附定额发票未填写开票单位名称和开票时间。（五）内部审计监督指导不到位该单位2023年度对被监督部门的内部审计工作指导和监督不到位，部分被监督单位未设置内部审计机构，未配备内审人员，未按要求制定相关内审制度，未按规定开展内部审计监督工作。四、审计处理情况对审计中发现的问题，洛阳市偃师区审计局已依法出具了审计报告和审计决定，要求偃师区审计局限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局，并及时对外公告。

http://yanshi.gov.cn/yanshi/detail/58233.html
财政审计洛阳市偃师区融媒体中心2023年度财务收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年七月二十九日公告）2024年第5号　根据《中华人民共和国审计法》的规定，偃师市审计局于2024年4月30日至6月25 日，对洛阳市偃师区融媒体中心2023年度财务收支情况进行了送达审计。并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系、基本职责等情况2019年9月，偃师市广播电视台与偃师市新闻中心职能整合，成立偃师市融媒体中心。洛阳市偃师区融媒体中心是区委直属的财政全供正科级事业单位，核定编制40人，归口区委宣传部管理。主要职责是：主管全区广播电视、报纸等媒体宣传，为社会提供相关宣传服务；融媒体中心将单位部门划分为新闻宣传（含总编室、新闻采编部、电台等部门，现有职工24人）、新媒体节目（含新媒体部、技术部、节目中心等部门，现有职工22人）和机关运营（含办公室、人事财务部、后勤科、运营部、中心工作办等部门，现有职工53人）三大块；下属1家二级机构洛阳市融发信息科技有限公司。偃师区融媒体中心、偃师市广播电视总台、偃师市新闻中心三家财务独立核算，财务收支由洛阳市偃师区国库支付中心监督支付。截至2023年底，现有职工109人，其中，财政全供人员58人，非财供人员50人（事业编38人、劳务派遣及聘用人员12人），高层次人才1人。（二）财务收支情况该单位会计报表反映：融媒体中心2023年收入总计1041017.44元，均为财政拨款收入；支出总计1041017.44元，均为业务活动费用；本期收支结余0元。偃师市广播电视总台2023年收入总计5965476.55元，均为财政拨款收入；支出总计6633089.46元，其中：业务活动费用6631005.46元，其他费用2084元，本期盈余-667612.91元。偃师市新闻中心2023年收入总计776162.07元，其中：财政拨款收入773813.02元，其他收入2349.05元；支出总计783410.27元，本期盈余-7248.20元。洛阳市融发信息科技有限公司2023年收入总计2529481.02元，其中：主营业务收入2084636.05元，其他业务收入444844.97元；成本总计3776842.78元，其中：主营营业成本110285元，主营业务税金及附加29703.48元，管理费用3636031.35元，财务费用822.95元；营业利润-1247361.76元；营业外收入30216.99元，营业外支出140380元，利润总额-1357524.77元；净利润-1357524.77元。（三）资产负债净资产情况该单位会计报表反映：偃师市广播电视总台2023年资产总计14400002.67元，其中：货币资金10000元，财政应返还额度313005.72元，其他应收款净额586301.11元，固定资产净值13490694.84元，无形资产净值1元；负债9069577.84元，均为其他应付款；净资产总计5330424.83元，均为累计盈余。偃师市新闻中心2023年资产总计17717.26元，其中：财政应返还额度5678.45元，固定资产净值12038.81元；负债总计0元；净资产总计17717.26元，均为累计盈余。洛阳市融发信息科技有限公司2023年资产总计60727473.48元，其中：货币资金606333.67元，应收账款1558106.81元，其他应收款2858290.90元，预付账款45390元，存货502582元，长期股权投资54404729元，固定资产净值752041.10元；负债总计3805848.73元，其中：应付账款161576.50元，预收账款1414634.73元，应交税费21425.33元，其他应付款2208212.17元；所有者权益总计56921624.75元，其中：实收资本8450000元，资本公积65582549.76元，未分配利润-17110925.01元。（四）“三公”经费支出情况 2023年“三公”经费支出总计70119.05元（洛阳市融发信息科技有限公司47419.27元，广电台22699.78元），均为公务用车运行维护，无公务接待费和因公出国（境）费用。二、审计评价意见审计结果表明：洛阳市偃师区融媒体中心提供的2023年度财务会计资料基本真实的反映了该单位财务收支情况。本次审计也发现该单位还存在虚开发票、违规套取资金、固定资产不实等问题，应当加以纠正和改进。三、审计发现的主要问题（一）经审计调查发现，2023年该单位时任主任焦某某，授意办公室主任王某某，以虚开办公用品发票形式，套取资金1000元，用于公款吃喝。（二）截至2023年12月，洛阳市融发信息科技有限公司账面固定资产为16268778.25元，计提折旧的固定资产原值为1421201.01元，对已提足折旧的固定资产未调整账项，造成账面资产不实14847577.24元。（三）经查看洛阳市融发信息科技有限公司的相关经济合同，其中16份，合同金额合计738640元，合同签订不规范，存在未签字和未显示合同签订日期情况。（四）通过调阅洛阳市融发信息科技有限公司的相关经济合同，其中有7份，合同金额合计526000元，未按照规定进行政府采购。（五）洛阳市融发信息科技有限公司2023年对洛阳市浙华置业有限公司2021年的应收款项60000元，无依据进行坏账核销。（六）偃师市广播电视台2023年6月12日至6月16日李某赴青岛参加培训，费用4120元，未在纪委进行备案。（七）通过调阅该单位2023年会议记录发现，该单位下属洛阳市融发信息科技有限公司发生的大额支出未进行会议研究，“三重一大”事项未坚持集体决策原则。四、审计处理情况对审计中发现的问题，偃师市审计局已依法出具了审计报告和审计决定，要求洛阳市偃师区融媒体中心限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局，并及时对外公告。

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财政审计洛阳市公安局偃师分局2023年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年七月二十九日公告）2024年第6号根据《中华人民共和国审计法》的规定，洛阳市偃师区审计局于2024年4月9日至5月30日，对洛阳市公安局偃师分局2023年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了送达审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系以及基本职责等情况洛阳市公安局偃师分局是隶属于洛阳市偃师区人民政府管理的行政机关，主要职责是预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作等。洛阳市公安局偃师分局内设8个机构，分别是:警令部、政治处、警务督察大队、法制大队、后勤科、控告申诉科、出入境管理科、情报指挥中心；有14个直属机构：治安警察大队、刑事警察大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、反恐怖工作大队、禁毒大队、巡特警大队、森林警察大队、看护管理大队、首阳新区勤务大队、交通警察大队（二级预算机构）、看守所（二级预算机构）、治安拘留所（二级预算机构）；有13个归口管理派出所：伊洛派出所、槐新派出所、商城派出所、首阳山派出所、山化派出所、邙岭派出所、岳滩派出所、翟镇派出所、顾县派出所、缑氏派出所、府店派出所、高龙派出所、大口派出所。截至2023年底，全局在职干部职工共计501人，其中行政人员360人、事业人员141人；离休1人，退休132人；政府购买服务及劳务派遣人员358人，其中治安巡防员160人、看护队员60人、巡特警大队队员108人、情指联勤中心工作人员30人。（二）财政财务收支情况2023年收入总计121123620.77元，其中：财政拨款收入121123620.77元；支出总计247457405.48元。本期盈余-126333784.71元，上年结转结余172203420.29元，调整结转结余80343522.90元，年末累计盈余126213158.48元。（三）资产负债净资产情况2023年度资产负债表反映：资产总计126740645.64元，其中：货币资金60000元，财政应返还额度564848.29元，其他应收款228909.67元，固定资产净值119056598.48元，无形资产净值6830289.20元；负债总计527487.16元，其中：其他应付款527487.16元；净资产总计126213158.48元。（四）预算执行情况2023年洛阳市偃师区财政局（偃财文〔2023〕21号）文件批复，洛阳市公安局偃师分局支出预算141205600元，其中：工资福利支出75880800元、商品和服务支出12285400元、对个人和家庭补助支出3052700元、资本性支出1100000元、项目支出48886700元。2023年单位实际预算执行121124820.77元，与年初预算相比减少了20080779.23元。主要原因是：基本支出人员经费、公用经费等减少18074870.79元，项目总支出减少2005908.44元。（五）“三公”经费支出情况2023年“三公”经费支出共计2782511.49元，均为公务用车运行维护费。二、审计评价意见审计结果表明，洛阳市公安局偃师分局提供的会计资料基本真实地反映了该单位2023年度财政预算执行和其他财政收支情况。本次审计也发现，还存在未按规定期限退还取保候审保证金等问题，应当加以纠正和改进。三、审计发现的主要问题（一）未按规定期限退还取保候审保证金986500元截至2024年5月10日，该单位2023年收取的取保候审保证金中，部分超过十二个月的规定期限退还，涉及资金986500元。（二）政府采购手续不规范160865.90元该单位2023年机关账日常经费开支中有6笔未加盖洛阳市偃师区财政局政府采购办公室公章，共计160865.90元。（三）票据不合规84181元该单位2023年办案业务经费专账列支日常执勤巡逻业务用燃油费2笔84181元，后附明细无加油车辆信息、无经手人、无加油站盖章签字。（四）差旅费报销不规范4773元该单位2023年办案业务经费账列支差旅费4773元，出差审批单未经主管领导、主管财务领导审批签字。（五）挪用工会经费2680元该单位2023年在工会经费中列支训练用靶子及配套底座费2680元。（六）违反机构编制管理规定设置下属派出机构根据《偃师市人民政府办公室关于印发偃师市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和《中共洛阳市偃师区委机构编制委员会关于岳滩派出所等12个派出所更名和设立商城派出所的批复》，洛阳市公安局偃师分局应设置派出机构13个，实际设置派出机构14个，违反机构编制管理规定设置佛光派出所。（七）涉案物资管理不规范1．涉案物资专管室不符合建设标准（1）经审计调查发现，邙岭镇派出所扣押的涉案财物在该单位档案室保管，未建立专门的涉案财物专管室，配套设施不具备防火、防潮、安全防范、分类保管等必要的条件。（2）经审计调查发现，缑氏镇派出所涉案财物专管室配套设施不具备防潮、安全防范、分类保管等必要的条件。2．涉案财物未及时处理（1）经抽查缑氏镇派出所涉案财物管理台账发现：该单位2022年12月5日对缑氏镇林某某非法持有、使用制式服装案作出处理决定，于2023年8月29日对涉案的警服予以销毁，超过规定处理时间264天；该单位2023年4月5日对缑氏镇齐某某非法储存危险物质案作出处理决定，于2023年8月29日对涉案的鞭炮予以销毁，超过规定处理时间143天。（2）经抽查府店镇派出所涉案财物管理台账发现：该单位2023年8月27日对偃师区王某赌博案作出处理决定，于2023年9月13日对涉案的打鱼机等予以销毁，超过规定处理时间14天。（八）未开展内部审计监督工作截至2023年12月底，该单位未设置内部审计机构，未配备内审人员，未按要求制定相关内审制度，未开展内部审计监督工作。（九）会计凭证不完整经审计调查发现，该单位2023年所有转账支付业务均未附银行支付凭证。（十）未按规定设立、登记工会经费账该单位2023年工会经费仅设置工会经费银行账户，未按规定填制会计凭证、登记会计账簿。四、审计处理及整改情况对审计中发现的问题洛阳市偃师区审计局已依法出具了审计报告，要求洛阳市公安局偃师分局限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局并及时对外公告。

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财政审计洛阳市偃师区第二实验小学2023年度财务收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年七月三十日公告）2024年第7号根据《中华人民共和国审计法》的规定，洛阳市偃师区审计局于2024年4月9日至6月12日，对洛阳市偃师区第二实验小学2023年度财务收支情况进行了送达审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系以及基本职责等情况洛阳市偃师区第二实验小学成立于 1999年12月，是洛阳市偃师区教育体育局下设的公办全日制小学，为财政全供事业单位，主要职责是：贯彻执行有关教育的法律、法规和规章；实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。学校内设办公室、教务处、政教处、总务处等4个职能处室。分校包括：偃师区蔡侯路小学、偃师区新新小学。截至2023年底校本部共有61个教学班，教职工170人，共有学生3651人。（二）财务收支情况2023年收入总计21945309.79元，均为财政拨款收入；支出总计21731182.73元，其中：业务活动费用21255349.62元，其他费用475833.11元；当年结余214127.06元，年初结余366900.47元，年末结余581027.53元。（三）资产负债净资产情况2023年度资产总计17127947.55元，其中：财政应返还额度419238.53元，其他应收款净额8000元，固定资产净值16700709.02元；负债总计50000元，均为其他应付款；净资产合计17077947.55元。二、审计评价意见审计结果表明：偃师区第二实验小学提供的会计资料基本真实地反映了该学校2023年度财务收支情况，但是还存在会计核算不规范、会计资料信息不完整等问题，应当加以纠正和改进。三、审计发现的主要问题（一）应提未提固定资产折旧9112294.20元该单位固定资产管理系统显示2023年12月固定资产累计折旧9112294.20元，财务管理系统未按规定计提相关折旧，截至2023年12月应提未提折旧9112294.20元。（二）应计未计固定资产38998元2023年该单位列支监控一批20470元、班牌架子2个13028元、蔡侯路校区班牌架子1个5500元，合计38998元应计未计固定资产。（三）会计核算不规范255805元2023年度该单位列支培训费、报刊款、退休三项补贴、班主任津贴4笔共计 255805元，会计核算不规范，记账凭证后未附原始凭证。（四）会计资料信息不完整161694.49元2023年度该单位列支水电费、差旅费、监考费等14笔共计161694.49元，财务报销单经办人员、财务负责人或校长未审批签字。（五）会计核算与实际经济业务事项不符54296元1. 2023年该单位在列支8月份工资时，将部分退休人员补发奖励性绩效工资24296元转入财务人员个人工资户，后经财务人员个人账户转账相关人员，未见附有相关的支付明细和签收手续。2. 2023年该单位将蔡侯路校区各班主任津贴30000元直接转入单位李某个人账户，后经李某个人微信转给各班主任，未见附有相关的支付明细和签收手续。（六）票据不合规7800元2023年该单位列支升旗台维修项目7800元，未附工程量清单。（七）经费未审批67820元2023该单位列支校本部教材印刷项目资金67820元，未按规定向区教育体育局申请，自行采购。（八）财务人员配置不合规经查2023年度该单位会计与出纳为同一人兼任。四、审计处理及整改情况对审计中发现的问题洛阳市偃师区审计局已依法出具了审计报告和审计决定，要求洛阳市偃师区第二实验小学限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局并及时对外公告。

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财政审计洛阳市偃师区2023年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果
2024-11-20

（二〇二四年八月十三日公告）2024年第8号根据《中华人民共和国审计法》的规定，洛阳市偃师区审计局于2024年4月29日至6月18日，对洛阳市偃师区2023年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了送达审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：一、基本情况（一）经济性质、管理体制、财政财务隶属关系以及基本职能和人员等情况区财政局是洛阳市偃师区政府负责全区财政收支、财税政策执行和国有资产管理的工作部门。其主要职责为：拟定全区财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；负责全区财政收支管理工作，承担本级财政收支管理责任；负责编审年度本级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告等。机关内设13个科室，分别为：办公室、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、综合科、经济建设科、农业科、社会保障科、国有资产管理办公室、投融资管理办公室、农村综合改革工作办公室、政府采购监督管理科。（二）2023年全区财政预算执行及平衡情况1．一般公共预算执行及收支平衡情况偃师区2023年一般公共预算收入实际完成283370万元，为预算数281900万元的100.5%。其中：税收收入167467万元（增值税70443万元，企业所得税8452万元，个人所得税2660万元，资源税8026万元，城市维护建设税7952万元，房产税5885万元，印花税4696万元，城镇土地使用税17501万元，土地增值税18908万元，车船税2063万元，耕地占用税10522万元，契税9095万元，环境保护税1264万元）；非税收入115903万元（专项收入5431万元，行政事业性收费收入7525万元，罚没收入17403万元，国有资本经营收入39273万元，国有资源（资产）有偿使用收入46167万元，其他收入104万元）。偃师区2023年一般公共预算实际支出389559万元，为预算数449288万元的86.7%。其中：一般公共服务支出45459万元，公共安全支出12087万元，教育支出100169万元，科学技术支出37105万元，文化旅游体育与传媒支出2468万元，社会保障和就业支出42700万元，卫生健康支出18611万元，节能环保支出8450万元，城乡社区支出40707万元，农林水支出50175万元，交通运输支出9870万元，资源勘探工业信息等支出531万元，商业服务业等支出864万元，自然资源海洋气象等支出3757万元，住房保障支出9660万元，粮油物资储备支出433万元，灾害防治及应急管理支出2641万元，债务付息支出3871万元，债务发行费用支出1万元。偃师区2023年财政总收入554547万元，其中：财政一般公共预算收入283370万元，上级补助收入150045万元，地方政府一般债务转贷收入5260万元，再融资一般债券收入13500万元，调入资金13780万元，动用预算稳定调节基金24042万元，上年结余收入64550万元。区财政总支出494818万元，其中：一般公共预算支出389559万元，上解上级支出67231万元，地方政府一般债券还本支出13767万元，安排预算稳定调节基金15326万元，调出资金8935万元。年终结余50329万元。2．政府性基金预算执行及收支平衡情况偃师区2023年政府性基金收入总计256797万元，其中：区级政府性基金预算收入49935万元（污水处理费收入1268万元，国有土地收益基金收入162万元，农业土地开发资金收入213万元，国有土地使用权出让收入45135万元，城市基础设施配套费收入3157万元），上级补助收入3550万元，地方政府专项债务转贷收入76000万元，再融资专项债券收入6880万元，调入资金8935万元，上年结余111497万元。偃师区2023年政府基金支出总计209519万元，其中：区级政府性基金预算支出188290万元（国家电影事业发展专项资金安排的支出68万元，大中型水库移民后期扶持基金支出525万元，国有土地使用权出让收入安排的支出34226万元，污水处理费支出435万元，城市基础设施配套费安排的支出1285万元，其他政府性基金及对应专项债券安排的支出139084万元，彩票公益金安排的支出603万元，债务付息支出12064万元），政府性基金上解支出69万元，调出资金13700万元，地方政府专项债券还本支出7460万元。年终结余47278万元。3．社会保险基金预算执行及收支平衡情况偃师区2023年社会保险基金收入总计65686万元，其中：机关事业单位养老保险基金收入40998万元、城乡居民基本养老保险基金收入24688万元。偃师区2023年社会保险基金支出总计60950万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出39574万元、城乡居民基本养老保险基金支出21376万元。本年收支结余4736万元，累计结余71773万元。二、审计评价意见审计结果表明，区财政局提供的会计资料基本真实地反映了2023年度财政预算执行和其他财政收支情况。本次审计也发现该单位存在应缴未缴非税收入、未及时拨付工程款等问题，应当加以改进和纠正。三、审计发现的主要问题（一）应缴未缴非税收入1212.57万元截至2023年12月底，区财政局“非税收入账-应缴预算款”科目期末余额1212.57万元，应缴未缴国库。（二）非税收入专户活期存款利息8.09万元未上缴国库截至2023年12月底，区财政局非税收入专户活期存款利息8.09万元未上缴国库。（三）未及时拨付工程款14万元2021年上级下达校舍维修专项资金涉及府店镇府西小学综合楼项目工程款14万元，截至2023年12月底未拨付。（四）合同签订不规范2.50万元区财政局2023年度机关账支付绩效评价服务费2.50万元，后附合同签订不规范，甲乙双方均未签字。（五）未建立财政专户资金流量预测制度截至2023年12月底，区财政局社保基金专户未建立财政专户资金流量预测制度，合理确定用于保值增值管理的基金规模与期限。（六）未建立绩效考核结果通报制度截至2023年12月底，区财政局未对本级部门和预算单位预算绩效管理工作情况进行考核，未建立考核结果通报制度。（七）未按规定设置内部审计机构截至2023年12月底，区财政局未按规定设置内部审计机构，未配备内审人员，未按要求制定相关内审制度，未开展内部审计监督工作。四、审计处理情况对审计中发现的问题，洛阳市偃师区审计局已依法出具了审计报告和审计决定，要求偃师区财政局限期进行整改，将整改情况书面报告洛阳市偃师区审计局，并及时对外公告。

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